孝感市环保局2017年度决算说明

孝感市环保局2017年度决算说明


目录: 一、本部门主要职责

二、本部门机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、三公经费情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

 

 一、本部门主要职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订孝感市环境保护规范性文件并组织实施;对全市环境保护工作实行统一监督管理,对各县(市)区、各部门的环境保护工作情况进行监督检查,协助组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理,组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实市政府污染减排目标的责任;组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,负责指导主要污染物排污权交易和监督管理工作;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4.负责环境执法及监督工作;组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导县(市)区环保部门开展环境执法工作。

5.负责提出和申报我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市政府规定权限,审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作;参与应对气候变化工作。

6.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;制定和组织实施各项环境管理制度;受市政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关环境影响方面的建议,按国家和省规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

7.负责环境污染防治的监督管理;组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

8.指导、协调、监督生态保护工作;拟订全市生态保护规范性文件;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;向市政府提出市级自然保护区审批建议,指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护防治工作;监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护;协调指导全市农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

9.负责核与辐射安全和放射性废物的监督管理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

10.负责环境监测、统计、信息工作;组织实施环境监测制度和规范;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警;指导建设和管理辖区内环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,推动全市环境信息资源共享和环境信息公开,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控和省控重点污染源的监测。

11.开展环境保护科技工作;组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境保护技术管理体系建设。

12.负责全市环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的市内履约活动,协调与履约有关的利用外资项目;受市政府委托处理涉外环境保护事宜。

13.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;拟订并组织实施环境保护宣传教育规划;开展生态文明创建和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14.负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施;指导全市组织开展生态文明创建、环境保护模范城市创建等工作;负责组织开展全民环保行动;拟订并组织实施武汉城市圈“两型社会”建设生态环境规划和计划。

15.承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

市环境保护局机关设6个内设机构:办公室、规划生态科、总量控制科、行政审批科、污染防治科、监察室。下设4个二级单位:市环境监察支队、市环境监测站、市环境保护科学研究所、市辐射环境管理站。

三、部门决算编报情况

1.部门决算数据包含的范围

纳入2017年度部门决算单位为:孝感市环境保护局机关、孝感市环境监察支队、孝感市辐射环境管理站。

2.主要数据情况

1)收入决算。2017年度收入总计2495.65万元,其中:财政拨款收入1820.13万元,年初结转结余675.52万元。

2)支出决算。2017年度支出总计2495.65万元,其中:节能环保支出2038.33万元,年末结转结余457.32万元。

3.与上年度比增减变化情况

(1)收入决算情况说明

2017年度收入总计2495.65万元,其中:财政拨款收入1820.13万元,年初结转结余675.52万元。较上年收入2108.35万元增加387.3万元。

(2)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2038.33万元,较上年一般公共预算财政拨款支出1432.82万元增加605.51万元。

4.增减变化较大的主要原因分析

2017年度收入支出增多主要是因为项目资金增多,其中省级项目资金较上年增多。

四、三公经费情况

    2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计16.69万元,其中:因公出国(境)经费支出为0;公务用车购置及运行费共计10.47万元,公车保有量5台,公务用车购置0台;公务接待费用6.22万元,公务接待73批次,接待670人。

增减原因:公务用车费用增多0.52万元,由于环保任务繁重,各级环保督查较多,由于公车数量不能满足工作需求,因此从公车平台租用车辆导致费用增多。

五、机关运行经费执行情况

2017年度机关运行经费(商品和服务支出97.54万元,其中:办公费8.94万元、印刷费4.83万元、水费0.87万元、电费9.78万元、邮电费2.91万元、差旅费11万元、维修费6.33万元、会议费2.47万元、培训费4.06万元、公务接待费6.22万元、劳务费0.87万元、工会经费2.31万元、福利费9.93万元、公务用车运行维护费10.47万元、其他交通费用0.43万元、其他商品和服务支出16.12万元)。

六、政府性基金情况

我单位无政府性基金,因此不涉及此项。

七、政府采购执行情况

2017年度政府采购计划备案24条,金额116.76万元,其中:办公设备采购18.72万元,服务项目采购31.45万元,货物项目采购66.59万元。

八、相关名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

九、国有资产占用情况

2017年底我单位资产总额为1556.3万元,其中:土地、房屋1000.75万元,设备541.29万元,家具用具14.26万元。

十、预算绩效管理情况

我局根据市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013299号),为加强预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,掌握资金使用动态,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程。年初,对我局预算项目每个填报预算项目绩效申报表,年底,根据财政局要求,对照预算绩效考核自评表开展自评,并将预算项目绩效自评表报送市财政, 并对已开展的项目开展财政支出绩效评价工作,将项目绩效评价报告表报送财政。


 

 

2017年环保局公开表(汇总).xls

                           

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