2018年市环保局预算公开情况说明

2018年市环保局预算公开情况说明

目录:


一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责

2、机构设置情况

二、部门预算编报范围

三、预算收支增减变化情况说明

四、预算经费情况说明

五、机关运行经费安排情况

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

七、政府采购安排情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、专业性较强的名词进行解释

十、国有资产情况说明

十一、重点项目的评价情况说明

十二、2018年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)市环境保护局主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订孝感市环境保护规范性文件并组织实施;对全市环境保护工作实行统一监督管理,对各县(市)区、各部门的环境保护工作情况进行监督检查,协助组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

    2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理,组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

    3、承担落实市政府污染减排目标的责任;组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,负责指导主要污染物排污权交易和监督管理工作;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

    4、负责环境执法及监督工作;组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导县(市)区环保部门开展环境执法工作。

    5、负责提出和申报我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市政府规定权限,审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作;参与应对气候变化工作。

    6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;制定和组织实施各项环境管理制度;受市政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关环境影响方面的建议,按国家和省规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

    7、负责环境污染防治的监督管理;组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

    8、指导、协调、监督生态保护工作;拟订全市生态保护规范性文件;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;向市政府提出市级自然保护区审批建议,指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护防治工作;监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护;协调指导全市农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

    9、负责核与辐射安全和放射性废物的监督管理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

    10、负责环境监测、统计、信息工作;组织实施环境监测制度和规范;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警;指导建设和管理辖区内环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,推动全市环境信息资源共享和环境信息公开,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控和省控重点污染源的监测。

    11、开展环境保护科技工作;组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境保护技术管理体系建设。

    12、负责全市环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的市内履约活动,协调与履约有关的利用外资项目;受市政府委托处理涉外环境保护事宜。

    13、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;拟订并组织实施环境保护宣传教育规划;开展生态文明创建和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

    14、负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施;指导全市组织开展生态文明创建、环境保护模范城市创建等工作;负责组织开展全民环保行动;拟订并组织实施武汉城市圈“两型社会”建设生态环境规划和计划。

    15、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市环境保护局机关设6个内设机构:办公室、规划生态科、总量控制科、行政审批科、污染防治科、监察室。下设4个二级单位:市环境监察支队、市环境监测站、市环境保护科学研究所、市辐射环境管理站。

二、部门预算编报范围

纳入2018年度部门决算单位为:孝感市环境保护局机关、孝感市环境监察支队、孝感市辐射环境管理站、孝感市市环境保护科学研究所。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总额为4634.8万元,较2017年预算总额2672.6万元增加1962.2万元,主要原因是2018年度非税收入增加以及环保项目增多。

四、预算经费情况说明

 2018年部门预算总额为4634.8万元。

(一)2018年我局基本预算总额为685.8万元。其中:局机关347.4万元、环境监察支队246.8万元、辐射环境管理站22.1万元、环境保护科学研究所69.5万元。

(二)非税收入预算为1876万元。其中:局机关1826万元:排污费核定征收300万元、出让征收1516万元、食堂管理费10万元;环境监察支队50万元,为企业征收罚没收入。

(三)项目预算:2073万元。

1、创环保模范城市工作经费30万。

2、孝感市生态市建设规划编制39万。

3、公益性监测经费30万。

4、创建环保模范城市规划编制费34.2万元。

5、开展环保专项行动经费20万元。

6、总量减排现场督查经费20万元。

7、污染在线监控运行经费10万元。

8、大气污染防治监管专项工作经费40万元。

9、辐射环境监督管理经费10万元。

10、第二次污染源普查500万元。

11、环境保护宣传教育工作经费20万元。

12、孝感市土壤污染防治规划150万元。

13、孝感市生态保护红线划定工作方案150万元。

14、孝感市机动车尾气检测监管系统项目58.8万元。

15、孝感市水污染防治行动计划工作方案2018年度实施方案12万元。

16、大气环境基础研究-源解析及源清单编制200万元。

17、《2018年大气污染防治行动计划及大气主要污染物总量减排实施方案》编制及实施50万元。

18、人工增雨作业专项工作经费300万元。

19、数据中心搬迁运维29万元。

20、环境应急指挥系统建设运维300万元。

21、野外应急采样车及大气应急监测设备70万元。

五、机关运行经费安排情况

1、局机关:机关运行经费347.4万元,其中:人员经费287.7万元,包括:基本工资96.3万元,津补贴57.4万元,一次性奖金6.4万元,改革性补贴25.8万元,退休费0.8万元,住房公积金34.2万元,社会保障费66.8万元;商品和服务支出59.7万元,包括:按标准测算商品和服务支出35.4万元,保留公车运行费3.7万元,离退休人员生活补贴4万元,党政机关公车改革后交通补贴16.6万元。

2、环境监察支队:运行经费246.8万元,其中:人员经费208.3万元,包括:基本工资72.4万元,津补贴42.2万元,一次性奖金5.1万元,改革性补贴18.4万元,住房公积金23.4万元,社会保障费46.8万元;商品和服务支出38.5万元,包括:按标准测算商品和服务支出16.9万元,保留公车运行费11.1万元,离退休人员生活补贴0.5万元,党政机关公车改革后交通补贴10万元。

3、辐射环境管理站:运行经费22.1万元,其中:人员经费21.6万元,包括:基本工资7万元,津补贴6万元,改革性补贴1.9万元,住房公积金2.1万元,社会保障费4.6万元;商品和服务支出0.5万元,包括:按标准测算商品和服务支出0.5万元。

4、环境保护科学研究所:运行经费69.5万元,其中:人员经费67.1万元,包括:基本工资25万元,津补贴15.9万元,改革性补贴5.3万元,住房公积金6.5万元,社会保障费14.4万元;商品和服务支出2.4万元,包括:按标准测算商品和服务支出1.9万元,离退休人员生活补贴0.5万元

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

   2018年三公经费预算27.2万元,其中公务接待费15.5万元,因公出国费用0万元,公车运行维护费11.7万元。三公经费预算数中的公务用车运维费相比上年增加0.1万元,主要为租车平台费用增加。

七、政府采购安排情况说明

1、创环保模范城市工作经费30万。

2、孝感市生态市建设规划编制39万。

3、公益性监测经费30万。

4、创建环保模范城市规划编制费34.2万元。

5、开展环保专项行动经费20万元。

6、总量减排现场督查经费20万元。

7、污染在线监控运行经费10万元。

8、大气污染防治监管专项工作经费40万元。

9、辐射环境监督管理经费10万元。

10、第二次污染源普查500万元。

11、环境保护宣传教育工作经费20万元。

12、孝感市土壤污染防治规划150万元。

13、孝感市生态保护红线划定工作方案150万元。

14、孝感市机动车尾气检测监管系统项目58.8万元。

15、孝感市水污染防治行动计划工作方案2018年度实施方案12万元。

16、大气环境基础研究-源解析及源清单编制200万元。

17、《2018年大气污染防治行动计划及大气主要污染物总量减排实施方案》编制及实施50万元。

18、人工增雨作业专项工作经费300万元。

19、数据中心搬迁运维29万元。

20、环境应急指挥系统建设运维300万元。

21、野外应急采样车及大气应急监测设备70万元。

八、政府性基金预算情况

本单位无政府性基金支出

九、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

十、国有资产情况情况

201811日我单位资产总额为1556.3万元,其中:土地、房屋1000.75万元,设备541.29万元,家具用具14.26万元。

十一、重点项目的评价情况

2018年我局共计21个预算项目,共计2073万元,每个项目都填报了项目预算绩效申报表以及项目开展的相关政策依据文件。

 

根据市财政局批复,市环境保护局 2018年部门预算见附表。


2018年市环保局预算公开表.xls


 


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